天门市委组织部2019年部门预算

发布时间:2019/4/28 来源:天门党建3 点击: 字体显示:

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第一部分??市委组织部部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分??市委组织部2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分??市委组织部2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分??名词解释

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第一部分??市委组织部部门概况

一、部门主要职能

市委组织部是正科级行政单位,主要职能是负责全市基层组织建设、党员管理与发展干部选拔任用干部监督、干部教育培训、人才队伍建设等工作。

二、部门预算单位构成

市委组织部机关

三、部门人员构成

市委组织部编制数为28个,现有在职人员23人,退休干部2人。

第二部分??市委组织部2019年部门预算情况说明

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一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额363.7804万元,较上年预算增加5.0395万元,增加1.4%。其中:经费拨款363.7804万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额363.7804万元,较上年预算增加5.0395万元,增加1.4%。其中:一般公共服务363.7804万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额363.7804万元,较上年预算安排增加5.0395万元,增加1.4%。其中基本支出250.7804万元,项目支出113万元。

基本支出包括:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出1)人员支出236.5282万元,较上年增加5.1373万元,增长2.22%。(2)日常公用支出14.2522万元,较上年减少0.978万元,减少0.68%。

项目支出包括:项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括困难干部生活补助、党代表活动经费、市直机关工委工作经费、党建办经费、“两学一为”工作经费等。

四、政府性基金收支情况

没有:2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

反映部门的日常公用经费支出情况。

2019年预算支出安排机关运行经费14.2522万元,其中:办公费3.6万元、印刷费0.264万元、水费0.24万元、电费0.48万元、邮电费0.72万元、差旅费2.4万元、维护费0.24万元、会议费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.2481万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费1.6001万元

六、部门“三公”经费预算情况

反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等

2019“三公”经费预算3.7481万元,较上年预算减少0.0074万元,减少0.019%。公务接待费0.2481万元,因公出国(境)经费0万元;公车运行维护费3.5万元。

七、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采购明细情况。

2019年政府采购预算0万元

八、国有资产占用情况

2019年部门占有使用国有资产161.495万元,主要资产为:一般公务用车1辆,其他通用设备及家具等

九、预算绩效管理情况

按照财政预算绩效评价要求,对项目支出开展绩效评价,提高预算管理精细化水平,更好发挥财政资金使用效益

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第三部分??市委组织部2019年部门预算表

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一、预算收支总表

天门市委组织部2019年部门预算
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二、预算收入总表

天门市委组织部2019年部门预算
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三、预算支出总表

天门市委组织部2019年部门预算
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四、一般公共预算收支总表

天门市委组织部2019年部门预算
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五、一般公共预算支出总表

天门市委组织部2019年部门预算
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六、一般公共预算基本支出表

天门市委组织部2019年部门预算
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?七、政府性基金支出表

天门市委组织部2019年部门预算
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八、三公经费支出表

天门市委组织部2019年部门预算
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九、政府采购预算表

天门市委组织部2019年部门预算
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第四部分 ?名词解释

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一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)组织事务(项):指组织部门负担的专项业务支出。

2、一般公共服务(类)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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